| 附件4 |
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| 部门整体支出绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章） |
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跟踪期限：1-11月份 |
| 基本情况 |
部门（单位）
名称 |
岳阳市公路建设和养护中心 |
单位负责人 |
彭旅京 |
| 预算安排资金（万元） |
16307.84 |
单位预算编码 |
457 |
| 人员编制 |
2205 |
实有人数 |
2205 |
| 职能职责概述 |
岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、路政、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；
负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。5.负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理；
制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。6.负责全市利用集资、贷款修建的高等级公路的车辆规费的征收和管理。7.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。8.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。9.承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| 组织管理情况 |
单位已有的（或正在拟订的）制度 |
√财务管理制度
√ 内部工作规程
√岗位责任制度
√专项资金管理办法
√ 项目实施管理办法
√工作流程图或操作细则
√其他（请补充）
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| 单位已有的（或拟订的）的措施 |
制定了领导及机构工作职责、会议议事制度、财务、人事管理制度、公路项目建设、公路养护工程管理等19项工作管理制度和措施。 |
| （万元）
资金安排使用情况 |
支出机构 |
支出合计 |
其中： |
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| 基本支出 |
其中： |
项目支出 |
结余 |
| 人员支出 |
公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |
31907.59 |
18654.45 |
15604.16 |
3050.29 |
13253.14 |
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| 1、局机关 |
1625.87 |
1558.6 |
1200.95 |
357.65 |
67.27 |
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| 2、养护单位 |
27794.32 |
15995.46 |
13829.95 |
2165.51 |
11798.86 |
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| 3、其他单位 |
2487.4 |
1100.39 |
573.26 |
527.13 |
1387.01 |
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| 机构名称 |
三公经费 |
其中： |
会议费 |
| 公务接待费 |
公务用车
运维费 |
公务用车
购置费 |
因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |
288.47 |
86.9 |
127.21 |
71.52 |
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2.29 |
| 1、局机关 |
72.22 |
54.16 |
17.51 |
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| 2、二级机构1 |
195.06 |
28.71 |
92.54 |
71.52 |
|
2.29 |
| 3、二级机构2 |
21.19 |
4.03 |
17.16 |
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| （万元）
资金安排使用情况 |
机构名称 |
固定资产 |
其中： |
| 在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
| 局机关及二级机构汇总 |
16333.64 |
16248.74 |
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| 1、局机关 |
2670.67 |
2670.67 |
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| 2、养护单位 |
10989.61 |
10904.71 |
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| 3、其他单位 |
2673.36 |
2673.36 |
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| （定量指标）
年度绩效目标完成情况 |
主要绩效目标内容 |
绩效目标值 |
完成率 |
未完成情况
说明 |
| 数量目标（指标） |
公路大中修 |
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100% |
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| 公路危桥改造 |
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100% |
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| 公路日常养护 |
1934公里 |
100% |
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| 公路安保工程 |
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100% |
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| 质量目标（指标） |
各养护工程合格率 |
100% |
100% |
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| 各养护工程优良率 |
90% |
100% |
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| 养护公路好路率 |
88% |
100% |
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| 时效目标（指标） |
各养护工程项目 |
规定时间内 |
100% |
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| 成本目标（指标） |
各专项工程成本 |
预算额度内 |
100% |
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| 监 控 报
告 |
| 存在的主要问题 |
1.养护工程计划下达较迟，资金拨付严重滞后，对工程进度和工程的全面完成造成压力很大。
2.养护工程省补资金不足，地方配套资金不到位，要高标准、高质量完成好建设项目难度巨大。3.公路日常养护缺乏资金，导致无法保障公路通畅和严重影响公路行车安全。 |
| 改进建议或意见 |
建议：1.充分向上级主管部门反映情况，争取及时下达工程项目计划，足额及时拨付项目资金。
2.积极向市政府和市财政汇报，争取把公路日常养护经费纳入一般预算，确保干线公路畅通，维持路况稳定和交通安全。 |
| 单位负责人： |
彭旅京 |
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填报人： |
李乐仁 |
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| 联系电话： |
8626458 |
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联系电话： |
8626058 |
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填报时间： 2018 年 12月 10 日 |
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