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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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李乐仁
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联络电话
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07308626458
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人员编制
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2217
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实有人数
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2119
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职能职责概述
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岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力； 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。 5、负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理。6.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。7.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。
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年度主要
工作内容
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任务1：完成大中修里程共44.342km
任务2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座
任务3：完成安保工程81km
任务4：国省道网交通标志调整1201.7km
任务5：保持1911公里的畅通
任务6：其他各项工作全面达标
……
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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任务1：完成投资12048万元，工程合格率100%，工程优良率100%
任务2：完成投资11109万元，工程合格率100%，工程优良率95%
任务3：完成投资2241万元，工程合格率100%，工程优良率95%
任务4：完成国省道网交通标志调整1950万元
任务4：年末评定优良路率90.36%，比年初省定目标88%提高2.36%
任务5：其他各项工作全面达标
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财
政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他
收入
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局机关及二级机构汇总
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1、局机关
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11992.53
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
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28703.44
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18087.34
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15663.2
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2382.49
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10616.1
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1、局机关
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2149.11
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1644.94
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1270
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374.94
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504.17
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2、二级机构1
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26554.33
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16442.4
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14393.2
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2007.55
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10111.93
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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局机关及二级机构汇总
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143.18
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52.4
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67.4
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17.98
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5.4
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1、局机关
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46.89
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29.35
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12.14
|
0
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5.4
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2、二级机构1
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96.29
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23.05
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55.26
|
17.98
|
0
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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局机关及二级机构汇总
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15022.21
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14942.89
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1、局机关
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2683.63
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2683.63
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2、二级机构1
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12338.58
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12259.26
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3、二级机构2
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1：完成大中修里程共44.342km
目标2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座
目标3：完成安保工程81km
目标4：国省道网交通标志调整1201.7km
目标5：保持1911公里的畅通
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目标1：完成大中修里程共44.342km
目标2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座
目标3：完成安保工程81km
目标4：完成国省道网交通标志调整1201.7km /1950万元。
目标5：保持1911公里的畅通
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整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效目标
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完成情况
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产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
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质量指标
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指标1：大中修工程合格率100%
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100%
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指标2：危桥改造合格率100%以上
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100%
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指标3：公路安保工程合格率100%以上
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100%
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指标4：国省道网交通标志调整工程合格率100%以上
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100%
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指标5：公路优良路率88%以上
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90.36%
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数量指标
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指标1：公路大中修44.342 km
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44.342 km
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指标2：公路危桥改造16座
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16座
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指标3：公路安保工程81 km
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81 km
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指标4：国省道网交通标志调整1201.7 km
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1201.7 km
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指标5：养护里程1911 km
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1911 km
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时效指标
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指标1：：公路大中修工程完工率100%
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100%
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指标2：公路危桥改造完工率100%
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100%
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指标3：公路安保工程完工率100%
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100%
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指标4：国省道网交通标志调整工程完工率100%
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100%
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成本指标
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指标1：
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指标2：
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……
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效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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指标1：
指标2：
……
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经济效益
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指标1：
指标2：
……
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生态效益
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指标1：
指标2：
……
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社会公众或服务对象满意度
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指标1：
指标2：
……
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绩效自评综合得分
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评价等次
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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吴岳新
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副主任
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岳阳市公路建设和养护中心
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易翼
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计划科科长
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岳阳市公路建设和养护中心
|
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李乐仁
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财务科科长
|
岳阳市公路建设和养护中心
|
|
|
袁服务
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养路科科长
|
岳阳市公路建设和养护中心
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评价组组长（签字）：吴岳新
年 月 日
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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